一、預(yù)算調(diào)整事由

　　今年以來(lái)，上級(jí)財(cái)政下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付收入、政府隱性債務(wù)化債引導(dǎo)資金補(bǔ)助、縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和政府轉(zhuǎn)貸收入等資金較年初預(yù)算均有增加，但同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，我縣一般公共預(yù)算收入、政府性基金以及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)難以完成，年初預(yù)算財(cái)力有所減少。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》規(guī)定，需對(duì)上述資金，進(jìn)行支出安排及預(yù)算調(diào)整。

　　二、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

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　　1、一般公共預(yù)算收入。根據(jù)目前我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，預(yù)計(jì)年底我縣一般公共預(yù)算收入將完成55595萬(wàn)元，為年初預(yù)算68179萬(wàn)元的81.54%，短收12584萬(wàn)元。

　　2、上級(jí)增加不可統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付收入34292萬(wàn)元。一是增加上級(jí)有規(guī)定用途的基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入等22656萬(wàn)元；二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11636萬(wàn)元。

　　3、上級(jí)增加可統(tǒng)籌安排的一般轉(zhuǎn)移支付收入7502萬(wàn)元。

　　4、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（地方政府一般債券）1800萬(wàn)元。

　　以上一般公共預(yù)算收入短收與上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入相抵，增加財(cái)力收入31010萬(wàn)元，收入預(yù)算增加后，縣本級(jí)2024年一般公共預(yù)算財(cái)力收入總額由年初的216695萬(wàn)元，調(diào)整為247705萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　1、一般公共預(yù)算收入短收12584萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)的可統(tǒng)籌安排的政府隱性債務(wù)化債引導(dǎo)資金補(bǔ)助、縣級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等資金7502萬(wàn)元，兩者相抵后年初預(yù)算安排的支出需調(diào)減5082萬(wàn)元，主要為非剛性非急需資金以及部分年初預(yù)留用于全縣財(cái)政供養(yǎng)人員調(diào)資及新進(jìn)人員工資。

　　2、上級(jí)有規(guī)定用途的轉(zhuǎn)移支付安排支出34292萬(wàn)元，按要求專項(xiàng)用于基本公共服務(wù)領(lǐng)域的支出，其中：農(nóng)林水支出15907萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出6084萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4013萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3536萬(wàn)元；教育支出1575萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出916萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出861萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出361萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出267萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出240萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出238萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出125萬(wàn)元；公共安全支出108萬(wàn)元；住房保障支出49萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出12萬(wàn)元。

　　3、一般債券安排支出1800萬(wàn)元。根據(jù)省市財(cái)政部門關(guān)于新增一般債券優(yōu)先考慮“三個(gè)一號(hào)”旅游公路的規(guī)定，以及省審計(jì)廳關(guān)于黃河一號(hào)旅游公路建設(shè)資金專項(xiàng)審計(jì)整改的要求，對(duì)增加的一般政府債券擬安排用于：白臺(tái)寺、云丘山、清廉洞、福勝寺、光村遺址旅游公路建設(shè)工程1776萬(wàn)元及黃河流域高質(zhì)量發(fā)展新絳縣汾河生態(tài)農(nóng)業(yè)園連接線工程資金24萬(wàn)元。

　　綜上，調(diào)整后的一般公共預(yù)算支出由年初216695萬(wàn)元，增加到247705萬(wàn)元，調(diào)增31010萬(wàn)元，與調(diào)整后的可用財(cái)力一致，預(yù)計(jì)全年能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡。

　　三、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展，我縣政府性基金預(yù)計(jì)年底完成28410萬(wàn)元，為年初預(yù)算70596萬(wàn)元的40.24%，短收42186萬(wàn)元，同時(shí)今年市財(cái)政局下達(dá)我縣地方政府專項(xiàng)債券11300萬(wàn)元，按規(guī)定需納入政府性基金預(yù)算。我縣2024年政府性基金預(yù)算財(cái)力總額由年初的95569萬(wàn)元，調(diào)整為64683萬(wàn)元。

　　政府性基金短收的42186萬(wàn)元，根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，通過(guò)減少支出實(shí)現(xiàn)收支平衡。具體情況按照輕重緩急原則和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要調(diào)減相應(yīng)支出。

　　調(diào)整后政府性基金預(yù)算總支出為64683萬(wàn)元，與財(cái)力總額一致，做到了收支平衡。

　　根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，年底上述各項(xiàng)收支具體執(zhí)行情況，還要視財(cái)政收入和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入進(jìn)度平衡把握，具體變化情況將在2025年人代會(huì)上同預(yù)算執(zhí)行結(jié)果一并報(bào)告。

　　下一步工作中，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，自覺接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，提高政治站位，立足財(cái)政智能，擔(dān)當(dāng)作為、堅(jiān)定信心、克服困難、真抓實(shí)干，深化財(cái)政改革，努力拓寬財(cái)源渠道，加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，為奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化新絳篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。