一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┤h一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入執(zhí)行情況：2023年，全縣一般公共預(yù)算收入完成66193萬元，同比增長0.7%，增收434萬元。

　　支出執(zhí)行情況：縣十七屆人大三次會議審查通過的2023年度全縣一般公共預(yù)算支出為234576萬元。預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)上級追加、追減專項指標(biāo)，我們按規(guī)定對一般公共預(yù)算收支作了適當(dāng)調(diào)整。對10月底前新增可用財力44031萬元，報請縣人大十七屆二十一次常委會予以批準(zhǔn)，全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為278607萬元。年底，根據(jù)上級追加、追減專項指標(biāo)，全年一般公共預(yù)算可用財力調(diào)整為285574萬元，全年實際執(zhí)行270999萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.9%，同比增長13.5%（下同）。

　　分類支出情況：一般公共服務(wù)支出26827萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.6%，同比增長8%；公共安全支出7122萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.8%，同比增長1.2%；教育支出48148萬元，為調(diào)整預(yù)算的96%，同比增長3%；科學(xué)技術(shù)支出386萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低59.3%；文化旅游體育與傳媒支出5922萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%，同比增長15.6%；社會保障和就業(yè)支出49591萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.3%，同比增長5.5%；衛(wèi)生健康支出22138萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，同比降低13.5%；節(jié)能環(huán)保支出4095萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.3%，同比增長83.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19214萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長56.1%；農(nóng)林水支出54460萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.2%，同比增長36.9%；交通運輸支出15551萬元，為調(diào)整預(yù)算的81.4%，同比增長223.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出1318萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.1%，同比降低15%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2175萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比增長43.8%；金融支出1000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；自然資源海洋氣象等支出2720萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長38.1%；住房保障支出5373萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比增長8.7%；糧油物資儲備支出1699萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比降低13.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1257萬元，為調(diào)整預(yù)算的86.6%，同比降低85.3%；債務(wù)付息支出1943萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長3%；債務(wù)發(fā)行費用及其他支出60萬元。

　　財政平衡情況：2023年，一般公共預(yù)算收入完成66193萬元，加上上級補(bǔ)助收入176277萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21108萬元、調(diào)入資金8130萬元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入7500萬元（其中：新增債券5500萬元、再融資債券2000萬元）、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20826萬元，全縣一般公共預(yù)算財力收入為300034萬元。與一般公共預(yù)算支出270999萬元相抵，減去上解上級支出3877萬元、政府一般債券還本支出2000萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5755萬元、調(diào)出資金2828萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14575萬元，凈結(jié)余為零，全年實現(xiàn)了財政收支平衡的目標(biāo)。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，政府性基金收入完成16487萬元，加上上級補(bǔ)助收入2238萬元、上年結(jié)余資金11816萬元、調(diào)入資金2828萬元、政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入51300萬元（其中：新增債券47300萬元、再融資債券4000萬元），政府性基金收入總量為84669萬元。政府性基金支出55367萬元，調(diào)出一般公共預(yù)算629萬元，政府專項債券還本支出4000萬元，年終結(jié)余24673萬元，基金結(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15000萬元，上級補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)余1萬元，收入合計15009萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7808萬元，調(diào)出一般公共預(yù)算7201萬元，年終無結(jié)余。

　?。ㄋ模┥绫；痤A(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，全縣社會保險基金收入完成47843萬元。其中：社會保險費收入14014萬元，利息收入1779萬元，委托投資收益320萬元，財政補(bǔ)貼收入21377萬元，轉(zhuǎn)移收入458萬元，其他收入9895萬元。社會保險基金支出執(zhí)行35796萬元，年末滾存結(jié)余55382萬元。

　　（五）政府債務(wù)情況

　　2023年，市政府批準(zhǔn)核定我縣地方政府債務(wù)限額為187449萬元。年末，全縣地方政府債務(wù)余額為187449萬元。其中：一般債務(wù)63349萬元、專項債務(wù)124100萬元，控制在限額之內(nèi)。政府債務(wù)率為57.4%，沒有超過120%的政府債務(wù)率警戒線。

　?。?ldquo;三公”經(jīng)費執(zhí)行情況

　　2023年，全縣“三公”經(jīng)費執(zhí)行399萬元。包括：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)接待費23萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費376萬元（其中：公務(wù)用車購置費201萬元和公務(wù)用車運行維護(hù)費175萬元）。

　　二、2024年財政預(yù)算草案

　　2024年是新中國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，做好財政預(yù)算工作意義十分重要。縣委縣政府科學(xué)研判，確定2024年全縣一般公共預(yù)算收入計劃安排增長3%，既考慮了今年的現(xiàn)實可能，也兼顧了各方面預(yù)期，是按照實事求是、積極進(jìn)取原則確定的，有利于穩(wěn)定社會預(yù)期，提振發(fā)展信心。支出安排方向與縣委縣政府部署要求保持一致，保重點、壓一般，留足重大民生政策資金，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。

　　2024年全縣預(yù)算草案如下：

　　全縣一般公共預(yù)算收入擬安排68179萬元，比上年完成數(shù)66193萬元增加1986萬元，增長3%（其中：稅收收入擬安排47725萬元，增長20.3%；非稅收入擬安排20454萬元，降低22.8%）。

　　根據(jù)上述收入預(yù)算和現(xiàn)行財政體制，2024年全縣一般公共預(yù)算財力收入為216695萬元。其中：一般公共預(yù)算收入68179萬元，稅收返還性收入1633萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入126250萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入7715萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14575萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5755萬元，地方政府一般債券1600萬元，上解支出9012萬元（按現(xiàn)行財政體制規(guī)定作為財力扣減項算賬）。

　　2024年全縣一般公共預(yù)算支出擬安排216695萬元（含根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在縣人代會批準(zhǔn)前，安排必須履行支付義務(wù)急需的支出5423萬元），與上年同期財力相比，降低7.6%（下同）。支出分科目情況：一般公共服務(wù)23685萬元，降低5.1%；公共安全7425萬元，降低6.1%；教育47805萬元，降低5.4%；科學(xué)技術(shù)475萬元，與上年持平；文化旅游體育與傳媒4391萬元，降低38%；社會保障和就業(yè)47650萬元，降低3.7%；衛(wèi)生健康17447萬元，降低7.4%；節(jié)能環(huán)保285萬元，降低68.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)6099萬元，降低23.3%；農(nóng)林水33772萬元，降低27%；交通運輸6569萬元，增長30%；資源勘探工業(yè)信息等1557萬元，增長115.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1151萬元，增長71%；自然資源海洋氣象等4397萬元，增長240.1%；住房保障5318萬元，增長1%；糧油物資儲備577萬元，增長129%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1152萬元，增長28.4%；債務(wù)還本付息2880萬元，增長49.1%；預(yù)備費4000萬元，與上年持平；其他支出60萬元。

　　匯總以上各項支出，2024年一般公共預(yù)算支出擬安排共計216695萬元，與全縣一般公共預(yù)算財力收入216695萬元持平，預(yù)算安排做到了收支平衡。

　　2024年全縣政府性基金收入擬安排70596萬元（其中：國有土地出讓收入擬安排69496萬元；污水處理費收入擬安排800萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入擬安排300萬元），加上上年結(jié)余資金24673萬元，上級補(bǔ)助收入300萬元，共計95569萬元?；鹬С鰯M安排95569萬元。

　　2024年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排25000萬元，支出擬安排25000萬元。

　　2024年全縣社會保險基金收入擬安排44005萬元，其中：社會保險費收入17066萬元，利息收入741萬元，委托投資收益568萬元，財政補(bǔ)貼收入25322萬元，轉(zhuǎn)移收入291萬元，其他收入17萬元。社會保險基金支出擬安排 39707萬元。

　　2024年全縣“三公”經(jīng)費部門預(yù)算擬安排395萬元，包括：公務(wù)接待費52萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費343萬元（其中：公務(wù)用車購置費211萬元和公務(wù)用車運行維護(hù)費132萬元）。另外，擬安排因公出國（境）費6萬元。

　　三、完成2024年預(yù)算任務(wù)的主要舉措

　　（一）圍繞挖潛增收與培育財源協(xié)同發(fā)力，持續(xù)增強(qiáng)財政保障能力

　　一是狠抓財政收入征管。加強(qiáng)財稅部門協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)化收入形勢分析、預(yù)期管理、動態(tài)監(jiān)測和研判調(diào)度。做好重點領(lǐng)域、行業(yè)、稅種征收管理，努力挖掘稅收收入和非稅收入增長潛力。統(tǒng)籌做好減稅降費和增收節(jié)支，全力以赴完成一般公共預(yù)算收入增長3%的預(yù)期目標(biāo)。

　　二是加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌。加快推進(jìn)行政事業(yè)單位各類國有資產(chǎn)盤活利用，建立健全資產(chǎn)盤活工作機(jī)制，通過自用、共享、調(diào)劑、出租、處置等多種方式提升資產(chǎn)盤活利用效率。全力推動“購置+”工作，落實結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)范管理和結(jié)余資金收回使用機(jī)制，定期核查清理、及時收回部門沉淀資金。強(qiáng)化向上對接和爭取支持，提升各類政策工具組合運用能力，引導(dǎo)更多社會資本和國有資本支持高質(zhì)量發(fā)展。

　　三是深化稅源涵養(yǎng)培育。綜合運用政策工具助企惠企，加大政府采購支持中小微企業(yè)力度，最大限度釋放政策紅利。加強(qiáng)政策研判，不斷完善落實支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型各項政策措施，著力推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、未來產(chǎn)業(yè)布局培育“三大任務(wù)”增量提質(zhì)，為財政持續(xù)增收夯實根基。

　?。ǘ﹪@保障支出與服務(wù)發(fā)展精準(zhǔn)發(fā)力，更好發(fā)揮資金使用效益

　　一是健全支出保障。將貫徹落實縣委縣政府重大決策部署作為財政預(yù)算安排的首要任務(wù)，堅持“量入為出”“有保有壓”原則，健全財政大事要事保障機(jī)制，落實落細(xì)項目預(yù)算，把財力重點用在發(fā)展緊要處、民生急需上，確保財政資金向縣委縣政府確定的重點工作、重點項目和重點工程精準(zhǔn)聚焦。

　　二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。認(rèn)真落實政府過“緊日子”要求，堅持盡力而為、量力而行、可持續(xù)性原則，加大對就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域的投入，努力改善人民生活品質(zhì)。支持常態(tài)化打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，筑牢美麗新絳生態(tài)根基。統(tǒng)籌資金資源，提升文旅保障水平，壯大文旅產(chǎn)業(yè)，全力推動文旅興縣。積極爭取、整合各項支農(nóng)資金，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，打造宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。

　　三是加快支出進(jìn)度。配合發(fā)改、住建、水利等部門精準(zhǔn)謀劃包裝項目，避免“資金等項目”、債券資金閑置和使用效率低等問題。健全完善預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度重點督導(dǎo)、預(yù)算編制與執(zhí)行掛鉤、支出進(jìn)度考核獎懲等管理機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測，多渠道、多角度深入查找分析預(yù)算執(zhí)行中的堵點難點，加強(qiáng)督促提醒，通過獎優(yōu)罰劣倒逼部門加快支出進(jìn)度，不斷增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　?。ㄈ﹪@深化改革與防范風(fēng)險持續(xù)發(fā)力，不斷健全財政治理效能

　　一是全力加強(qiáng)預(yù)算績效監(jiān)管。推進(jìn)預(yù)算管理與績效管理深度融合，確保專項資金和重大政策、政府購買服務(wù)、國有資本資產(chǎn)等領(lǐng)域績效管理全覆蓋。完善財力與事權(quán)、責(zé)任與義務(wù)相匹配的一體化財政管理體制，加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，激發(fā)基層發(fā)展活力。

　　二是聚力化解政府債務(wù)風(fēng)險。認(rèn)真落實中央和省、市、縣委關(guān)于加強(qiáng)地方人大對政府債務(wù)審查監(jiān)督的要求，依法自覺接受人大債務(wù)審查監(jiān)督。妥善化解債務(wù)風(fēng)險，統(tǒng)籌財力、多渠道盤活資金資產(chǎn)化解存量隱性債務(wù)，有序處置存量風(fēng)險。堅決遏制新增隱性債務(wù)，完善隱性債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測措施。

　　三是著力提升財會監(jiān)督水平。建立健全覆蓋財政運行全過程的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對民生資金、預(yù)算執(zhí)行、會計信息、財經(jīng)紀(jì)律等財政專項檢查。健全完善橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動的工作機(jī)制，加強(qiáng)財會監(jiān)督與行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督等各類監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)。配合做好巡視巡察、審計檢查，不斷補(bǔ)足薄弱環(huán)節(jié)，全面規(guī)范財務(wù)管理，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。建立監(jiān)督結(jié)果與預(yù)算安排、資金管理和完善政策掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化結(jié)果運用，提升監(jiān)督效能。

新絳縣2024年舉借地方債務(wù)情況說明.doc

新絳縣2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明.doc

新絳縣2024年一般轉(zhuǎn)移支付情況說明.doc

新絳縣2024年預(yù)算績效開展情況.docx

新絳2024年政府預(yù)算公開附表.xls