一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

收入執(zhí)行情況：2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成65759萬元，為年度預(yù)算59233萬元的111%，超收6526萬元;同比增長17.7%，增收9879萬元。財(cái)政總收入完成174924萬元，為年度預(yù)算165175萬元的105.9%，超收9749萬元；同比增長12.5%，增收19415萬元。

支出執(zhí)行情況：縣十七屆人大二次會(huì)議審查通過2022年年初全縣一般公共預(yù)算支出為205386萬元。預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)上級(jí)追加、追減專項(xiàng)指標(biāo)，我們按規(guī)定對(duì)一般公共預(yù)算收支作了適當(dāng)調(diào)整。全年一般公共預(yù)算可用財(cái)力調(diào)整為259936萬元，全年實(shí)際執(zhí)行238828萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.9%，同比增長22.4%（下同）。

分類支出情況：一般公共服務(wù)支出24840萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，同比增長7.8%；公共安全支出7038萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.5%，同比增長9%；教育支出46742萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.8%，同比增長15.8%；科學(xué)技術(shù)支出948萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長7.8%；文化旅游體育與傳媒支出5122萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.4%，同比增長25.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出47018萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，同比增長39.5%；衛(wèi)生健康支出25593萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%，同比增長40.1%；節(jié)能環(huán)保支出2233萬元，為調(diào)整預(yù)算的83.9%，同比降低72.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12305萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比降低5.9%；農(nóng)林水支出39768萬元，為調(diào)整預(yù)算的77.9%，同比增長50.2%;交通運(yùn)輸支出4802萬元，為調(diào)整預(yù)算的61.3%，同比降低27.6%;資源勘探工業(yè)信息等支出1550萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長44.7%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1513萬元，為調(diào)整預(yù)算的75.2%，為上年同期的7倍;自然資源海洋氣象等支出1970萬元，為調(diào)整預(yù)算的78.9%，同比降低21.6%；住房保障支出4942萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低15%；糧油物資儲(chǔ)備支出1964萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.6%，同比增長244%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8564萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長296.7%；債務(wù)付息支出1887萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長12%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用及其他支出29萬元。

財(cái)政平衡情況：2022年，一般公共預(yù)算收入完成65759萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入188341萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入9300萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14711萬元、調(diào)入資金757萬元、2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金11965萬元，全縣全年一般公共預(yù)算財(cái)力收入為290833萬元。減去上解上級(jí)支出3921萬元、地方政府債券還本支出6150萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20826萬元，年底全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力為259936萬元，與一般公共預(yù)算支出238828萬元相抵，結(jié)轉(zhuǎn)2023年支出21108萬元，凈結(jié)余為零，全年實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡的目標(biāo)。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全縣政府性基金收入完成31800萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入1358萬元、地方政府專項(xiàng)債券收入41700萬元、2021年結(jié)余資金11411萬元，政府性基金收入總量為86269萬元?；鹬С鰣?zhí)行73997萬元，上解支出456萬元，年終結(jié)余11816萬元?；鸾Y(jié)余全部結(jié)轉(zhuǎn)2023年使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)余12萬元，收入共計(jì)620萬元。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出619萬元。年終結(jié)余1萬元，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)2023年使用。

（四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成38513萬元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入15760萬元，利息收入528萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入21938萬元，轉(zhuǎn)移收入240萬元，其他收入10萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行31349萬元，年末滾存結(jié)余43629萬元。

（五）政府債務(wù)情況

2022年，市政府批準(zhǔn)核定我縣地方政府債務(wù)限額為134669萬元。年末，全縣地方政府債務(wù)余額為134669萬元，其中，一般債務(wù)57869萬元、專項(xiàng)債務(wù)76800萬元，控制在限額之內(nèi)。政府債務(wù)率為43.9%，沒有超過120%的政府債務(wù)率警戒線。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是新絳“打造全市高質(zhì)量發(fā)展一流強(qiáng)縣，挺進(jìn)全省現(xiàn)代化建設(shè)第一方陣”的起步之年，做好今年預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。綜合考慮我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種因素，2023年全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排增長7%，這樣安排既結(jié)合了我縣實(shí)際，也兼顧了今年增收的有利條件和各種減收因素。支出安排方向與縣委縣政府部署要求保持一致，保重點(diǎn)、壓一般，留足重大民生政策資金，共同形成推動(dòng)全縣全方位高質(zhì)量發(fā)展的工作合力。

2023年全縣預(yù)算草案如下：

全縣一般公共預(yù)算收入安排70362萬元，比上年完成數(shù)65759萬元增加4603萬元，增長7%（其中：稅收收入安排50668萬元；非稅收入安排19694萬元）。

根據(jù)上述收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，2023年年初全縣一般公共預(yù)算財(cái)力收入為234576萬元。其中，一般公共預(yù)算收入70362萬元，稅收返還性收入1633萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入116169萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2676萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21108萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20826萬元，地方政府一般債券5000萬元，上解支出3198萬元（按現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定作為財(cái)力扣減項(xiàng)算賬）。  

2023年年初全縣一般公共預(yù)算支出安排234576萬元（含，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在縣人代會(huì)批準(zhǔn)前，安排必須履行支付義務(wù)急需的支出7341萬元），與上年年初預(yù)算相比，增長14.2%（下同）。支出分科目情況：一般公共服務(wù)24969萬元，增長7.3%；公共安全7906萬元，增長0.1%；教育50527萬元，增長12.2%；科學(xué)技術(shù)475萬元，降低52.3%；文化旅游體育與傳媒7087萬元，增長125.8%；社會(huì)保障和就業(yè)49465萬元，增長15.2%；衛(wèi)生健康18837萬元，增長7.7%；節(jié)能環(huán)保909萬元，增長12.4 %；城鄉(xiāng)社區(qū)7953萬元，增長42%；農(nóng)林水46284萬元，增長45.9%；交通運(yùn)輸5052萬元，增長18.1%；資源勘探工業(yè)信息等722萬元，降低46.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等673萬元，增長323.3%；自然資源海洋氣象等1293萬元，降低26.5%；住房保障5263萬元，增長8.4%；糧油物資儲(chǔ)備252萬元，與上年持平；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理897萬元，降低88.7%；債務(wù)付息1932萬元，增長2.9%；預(yù)備費(fèi)4000萬元，與上年持平；其他支出80萬元。

2023年年初一般公共預(yù)算支出安排共計(jì)234576萬元，與全縣一般公共預(yù)算財(cái)力收入234576萬元持平，預(yù)算安排做到了收支平衡。

2023年全縣政府性基金預(yù)算收入安排66062萬元（其中：污水處理費(fèi)收入安排300萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排200萬元；國有土地出讓收入安排65562萬元），加上上年結(jié)余資金11816萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1200萬元，地方政府專項(xiàng)債券25000萬元，共計(jì)104078萬元?；鹬С霭才?04078萬元。

2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排40000萬元，加上上年結(jié)余1萬元，共計(jì)40001萬元。支出安排40001萬元。

綜上所述，全縣年初可用財(cái)力為378655萬元，其中：一般公共預(yù)算可用財(cái)力234576萬元；政府性基金預(yù)算可用財(cái)力104078萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算可用財(cái)力40001萬元。

另外，按照《預(yù)算法》關(guān)于“社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制”的原則，2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排36149萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入14051萬元，利息收入571萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入21020萬元，轉(zhuǎn)移收入173萬元，其他收入6萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排34614萬元。

2023年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排401萬元。包括：因公出國（境）費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)24萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)367萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)210萬元和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157萬元）。

三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施

（一）做強(qiáng)蛋糕，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力

多措并舉組織收入。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做好收入動(dòng)態(tài)監(jiān)控，大力培植穩(wěn)固財(cái)源，依法依規(guī)組織各項(xiàng)稅收，強(qiáng)化非稅收入征管，做到應(yīng)收盡收，確保完成縣委縣政府確定的2023年一般公共預(yù)算收入增長7%的目標(biāo)任務(wù)。用足用活積極政策。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，在搶抓機(jī)遇、用足政策上聚焦發(fā)力，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地見效，大力激發(fā)市場活力。全力爭取上級(jí)支持。悉心研究財(cái)經(jīng)政策，主動(dòng)配合各職能部門做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，為全縣爭取更多上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。大力盤活存量資產(chǎn)資金，統(tǒng)籌用好各類資金，為縣委縣政府集中財(cái)力辦大事提供有力保障。

（二）增進(jìn)福祉，努力提升人民生活品質(zhì)

促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，助推學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化醫(yī)療經(jīng)費(fèi)保障，進(jìn)一步提升公共衛(wèi)生服務(wù)效能，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。促進(jìn)社保事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)社保資金管理，完善“一卡通”發(fā)放和資金直達(dá)機(jī)制，穩(wěn)步提高各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平。促進(jìn)交通事業(yè)發(fā)展。加大資金統(tǒng)籌，打造交通支撐強(qiáng)縣。促進(jìn)生態(tài)事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮好財(cái)政支持政策的引導(dǎo)激勵(lì)作用，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，真正讓綠色成為新絳高質(zhì)量發(fā)展的鮮明底色，讓群眾共享高質(zhì)量發(fā)展成果，讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。

（三）保障戰(zhàn)略，不斷厚植高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢

助推鄉(xiāng)村振興。加大財(cái)政資金投入，助力實(shí)施“二五八”鄉(xiāng)村建設(shè)工程和“一五二五”強(qiáng)農(nóng)富民計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，適度擴(kuò)大支出規(guī)模，加快發(fā)展全縣傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)、絳州特色手工業(yè)、農(nóng)特產(chǎn)品加工業(yè)。助推消費(fèi)回升。繼續(xù)管好用好政府消費(fèi)券，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。助推古城保護(hù)。爭取專項(xiàng)債券，統(tǒng)籌各類資金，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行管理，推動(dòng)絳州古城保護(hù)和活化利用邁出新步伐。助推創(chuàng)新發(fā)展。用足用活各級(jí)人才資金、科技資金、技改資金，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈深度融合。助推城鄉(xiāng)融合。保障有效投入，促進(jìn)實(shí)施“1+8”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，農(nóng)村“七化+三化”，不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，持續(xù)縮小城鄉(xiāng)差距，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)共同富裕。

（四）創(chuàng)新改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體制

深化預(yù)算管理改革。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，堅(jiān)持用好“零基預(yù)算”，統(tǒng)籌部門單位各類預(yù)算收入，統(tǒng)一安排支出，形成資金合力。落實(shí)“政府過緊日子”要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，在確保“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的同時(shí)，嚴(yán)控非急需非剛性支出，降低行政運(yùn)行成本。深化績效管理改革。完善預(yù)算績效管理制度，深入開展預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)，開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評(píng)價(jià)，推進(jìn)財(cái)政資金高效規(guī)范安全使用。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政改革。全面實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，更好激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力。深化國資管理改革。健全國有資產(chǎn)制度體系，最大限度確保國有資產(chǎn)保值增值。深化財(cái)政監(jiān)督改革。建立健全以政府財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督有機(jī)貫通、相互協(xié)調(diào)。

（五）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，全力營造安全發(fā)展環(huán)境

兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，常態(tài)化開展“三保”執(zhí)行監(jiān)管，確保全縣“三保”不出任何問題。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。助力全縣安全穩(wěn)定。在不斷增強(qiáng)財(cái)政自身發(fā)展安全性的同時(shí)，立足全縣大局，切實(shí)做好安全生產(chǎn)、重大突發(fā)事件、防范處置等方面資金保障，持續(xù)提高全縣發(fā)展的安全性。

各位代表，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，爭先爭上，奮力做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，為全方位推動(dòng)我縣高質(zhì)量發(fā)展，續(xù)寫新絳踐行新時(shí)代中國特色社會(huì)主義新篇章貢獻(xiàn)出新的更大的財(cái)政力量!

新絳縣2023年政府預(yù)算公開附表.xls

提前下達(dá)新絳縣2023一般轉(zhuǎn)移支付情況說明.doc

新絳縣2023年“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明.doc

新絳縣政府舉借債務(wù)情況說明.doc