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新絳縣萬安鎮(zhèn)人民政府 2020年預算公開情況說明
發(fā)布日期：2020-05-22 15:46 來源： 新絳縣萬安鎮(zhèn) 瀏覽次數： 【字體：大 中 小】 打印本頁
第一部分 概況
一、部門主要職責
（1）促進經濟發(fā)展，增加農民收入。
（2）強化公共服務，著力改善民生。
（3）加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。
（4）推進基層民主，促進農村和諧。
二、部門預算單位機構設置情況
在編人數36人，退休人員12人。
內設股室：（一）萬安鎮(zhèn)黨政機構設立行政機構一個即黨政綜合辦公室，設組織、武裝、共青團、紀檢監(jiān)察、婦聯、司法、民政、統計、計生、綜治等崗位。
（二）萬安鎮(zhèn)人民政府內設事業(yè)機構3個，分別為新絳縣萬安鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣萬安鎮(zhèn)農村經濟管理中心，新絳縣萬安鎮(zhèn)農村綜合便民服務中心。
第二部分 2020年度部門預算報表
- 部門收支總表
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2020年部門預算收支總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
一、一般公共預算收入 |
513.02 |
一、經費支出 |
513.02 |
|
二、政府性基金預算收入 |
|
二、撥出經費 |
|
|
三、國有資本經營預算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
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|
本年收入合計 |
513.02 |
本年支出合計 |
513.02 |
- 部門收入總表
|
2020年部門預算收入總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
金額 |
|
一、一般公共預算收入 |
513.02 |
|
二、政府性基金預算收入 |
|
|
三、國有資本經營預算收入 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合計 |
513.02 |
- 部門支出總表
|
2020年部門預算支出總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
金額 |
|
一、經費支出 |
513.02 |
|
二、撥出經費 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合計 |
513.02 |
- 財政撥款收支總表
|
2020年部門預算財政撥款收支總表 |
|||||||
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
政府性基金預算資金 |
國有資本經營預算資金 |
||||
|
一、一般公共預算資金 |
513.02 |
一、一般公共服務支出 |
320.78 |
320.78 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算資金 |
|
二、外交支出 |
|
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三、國有資本經營預算資金 |
|
三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
30.39 |
30.39 |
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
16.95 |
16.95 |
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
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|
十二、農林水支出 |
121.92 |
121.92 |
|
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|
十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
22.98 |
22.98 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務付息支出 |
|
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|
本年收入合計 |
513.02 |
本年支出合計 |
513.02 |
513.02 |
|
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|
- 一般公共預算支出表
2020年一般公共預算支出情況表
單位：萬元
|
支出項目 |
功能分類 |
項目名稱 |
2020年 預算數 |
備注 |
|
一、一般公共服務 |
|
|
320.78 |
|
|
行政運行 |
2010301 |
應發(fā)工資 |
226.37 |
|
|
對個人和家庭補助支出 |
8.35 |
|
||
|
商品和服務支出 |
7.81 |
|
||
|
行政運行 |
2010301 |
失業(yè)保險 |
1.26 |
|
|
行政運行 |
2010301 |
工傷保險 |
0.36 |
|
|
一般行政管理事務 |
2010302 |
辦公經費 |
22.99 |
|
|
委托業(yè)務費 |
3 |
|
||
|
公務用車運行維護費 |
2 |
|
||
|
維修（護）費 |
3 |
|
||
|
其他商品和服務支出 |
9 |
|
||
|
其他工資福利支出 |
9.2 |
|
||
|
設備購置 |
12.31 |
|
||
|
對民間非營利組織和群眾自治性組織補貼 |
10 |
|
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|
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
2010399 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關食堂補助 |
6 |
|
|
一般行政管理事務 |
2013202 |
農村黨員教育培訓經費 |
0.75 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
208 |
|
30.39 |
|
|
人力資源和社會保障管理事務 |
20805 |
|
30.39 |
|
|
行政運行 |
2080505 |
養(yǎng)老保險 |
28.77 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
210 |
|
16.95 |
|
|
公共衛(wèi)生 |
21004 |
新型冠狀病毒防控經費 |
5 |
|
|
重大公共衛(wèi)生專項 |
2100409 |
新型冠狀病毒防控經費 |
5 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
21011 |
|
11.95 |
|
|
行政單位醫(yī)療 |
2101101 |
醫(yī)療保險 |
11.05 |
|
|
生育保險 |
0.9 |
|
||
|
十二、農林水支出 |
213 |
|
121.92 |
|
|
機構運行 |
|
|
|
|
|
農村綜合改革 |
21307 |
|
121.92 |
|
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
2130705 |
村級管理費 |
121.92 |
|
|
十九、住房保障支出 |
221 |
|
22.98 |
|
|
保障性安居工程支出 |
22101 |
|
5 |
|
|
農村危房改造 |
2210105 |
貧困戶危房改造 |
5 |
|
|
住房改革支出 |
22102 |
|
17.98 |
|
|
住房公積金 |
2210201 |
住房公積金 |
17.98 |
|
- 一般公共預算基本支出表
|
2020年一般公共預算基本支出明細表 |
||||||
|
|
單位：萬元 |
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|
功能分類 |
合計 |
政府經濟分類 |
部門經濟分 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
機關工資福利支出 |
機關商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
226.37 |
226.37 |
|
|
30301 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
28.77 |
28.77 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.05 |
11.05 |
|
|
30110 |
|
2082701 |
失業(yè)保險 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30112 |
|
2082702 |
工傷保險 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30112 |
|
2082703 |
生育保險 |
0.90 |
0.90 |
|
|
30112 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.98 |
17.98 |
|
|
30113 |
|
2010301 |
人頭經費 |
6.44 |
|
6.44 |
|
30201 |
|
工會經費 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30228 |
|
|
福利費 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30229 |
|
|
2010301 |
退休人員取暖費 |
4.70 |
|
|
4.70 |
30301 |
|
獨生子女費 |
0.06 |
|
|
0.06 |
30309 |
|
|
生活補助 |
2.47 |
|
|
2.47 |
30305 |
|
|
女職工衛(wèi)生費 |
0.58 |
|
|
0.58 |
30309 |
|
|
|
合計 |
302.85 |
286.69 |
8.35 |
7.81 |
|
- 一般公共預算“三公”經費支出表
|
2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表 |
||
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
本年 預算數 |
備注 |
|
三公經費小計 |
2 |
|
|
1、因公出國（境）費用 |
|
|
|
2、公務接待費 |
|
|
|
3、公務用車費 |
|
|
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
2 |
|
|
（2）公務用車購置費 |
|
|
- 政府性基金預算支出表
|
2020年部門預算政府性基金支出表 |
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|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項目 |
本年 收入 |
本年 支出 |
政府經濟分類 |
部門經濟分類 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
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|||
- 國有資本經營預算支出表
|
2020年國有資本經營預算支出表 |
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|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年 支出 |
政府經濟分類 |
部門經濟分類 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
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|
230 |
轉移性支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、2020年預算收入、支出比2019年增減變化情況
2020年收入513.02萬元，2019年收入457萬元，與2019年相增加。增加的原因主要是單位人員增加，經費增加。
2020年支出513.02萬元，2019年支出457萬元，與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加，支出增加。
二、“三公經費”預算
2020年度“三公經費”預算2萬元，與2019年預算相比有所減少。有所減少的原因主要是節(jié)約開支。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2020年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費2萬元，較上年預算有所減少；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。
三、機關運行經費情況
2020年度機關運行經費財政撥款預算7.81萬元，較2019年預算增加。增加的原因主要是人員增加，支出增加。
四、政府采購安排情況
2020年新絳縣萬安鎮(zhèn)人民政府政府采購預算總額20.88萬元，其中，政府采購貨物預算13.68萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算7.2萬元。
五、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本部門國有資產285.83萬元，其中：共有車輛1輛（領導公務用車保障1輛，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。
六、預算績效情況說明
2020年度本部門整體績效目標199.42萬元，其中基本支出0萬元，項目支出199.42萬元，共設定項目績效目標3個項目，共199.42萬元。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置反映機關和參公事業(yè)單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
