一、部門主要職責

　　（1）促進經濟發(fā)展，增加農民收入。

　　（2）強化公共服務，著力改善民生。

　　（3）加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。

　　（4）推進基層民主，促進農村和諧。

　　二、部門預算單位機構設置情況

　　在編人數61人，退休人員27人。內設股室有黨政綜合辦公室，經濟發(fā)展辦公室，規(guī)劃建設辦公室，農村綜合便民服務中心，退役軍人事務站。

　　三、部門預算收支情況說明

　　1、2021年預算收入、支出比2020年增減情況

　　2021年收入2037.26萬元，2020年收入1077.73萬元。與2020年相比增加。增加的原因主要是政府性基金及人員工資收入增加。2021年支出2037.26萬元，2020年支出1077.73萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是政府性基金及人員工資支出增加。

　　2、“三公經費”預算

　　2021年度“三公經費”預算1.5萬元，與2020年預算有所減少。有所減少的原因主要是厲行公務用車勤儉節(jié)約。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費1.5萬元，較上年預算有所減少；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

　　3、機關運行經費情況

　　2021年度機關運行經費財政撥款預算38.61萬元，較2020年預算增加。增加的原因主要是人員增加及項目資金增加。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年新絳縣橫橋鎮(zhèn)人民政府政府采購預算總額11.5萬元，其中，政府采購貨物預算7萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算3.5萬元。

　　5、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導公務用車保障1輛，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標情況

　　2021年度本部門共5個項目設定績效目標，共1450.2萬元。

　　四、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經費：指各部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　　（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件：新絳縣橫橋鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開表.xls