新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府

2021年預算公開情況說明

 

一、部門主要職責

（1）促進經濟發(fā)展，增加農民收入。

（2）強化公共服務，著力改善民生。

（3）加強社會管理，維護農村穩(wěn)定。

（4）推進基層民主，促進農村和諧。

二、部門預算單位機構設置情況

在編人數55人，退休人員11人。內設股室內設股室16個，即黨政辦公室、黨建辦公室、組織、武裝、共青團、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計、計生、林業(yè)、農機、水利、農科、綜治、紀檢監(jiān)察等崗位。

三泉鎮(zhèn)人民政府內設事業(yè)機構3個，分別為新絳縣三泉鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣三泉鎮(zhèn)退役軍人工作站，新絳縣三泉鎮(zhèn)農村綜合便民服務中心。

三、部門預算收支情況說明

1、2021年預算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入1283.81萬元，2020年收入1080.58萬元。與2020年相比增加。增加的原因主要是人員工資及政府性基金的增加。2021年支出1283.81萬元，2020年支出1080.58萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資和政府性基金的增加。

2、“三公經費”預算

2021年度“三公經費”預算2.2萬元，與2020年預算持平。持平的原因主要是單位在編的公務用車不變，經費主要保障公務用車正常運行及維護。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預算持平，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務接待費0萬元，較上年預算持平；公務用車運行維護費2.2萬元，較上年預算持平；公務用車購置費0萬元，較上年預算持平。

3、機關運行經費情況

2021年度機關運行經費財政撥款預算34.58萬元，較2020年預算減少。減少的原因主要是商品和服務支出的減少。

4、政府采購執(zhí)行情況

2021年三泉鎮(zhèn)人民政府采購預算總額14.81萬元，其中，政府采購貨物預算7.41萬元；政府采購工程預算2萬元；政府采購服務預算5.4萬元。

5、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導公務用車保障1輛，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

6、項目支出績效目標情況

2021年度本部門共5個項目設定績效目標，共683.45萬元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經費：指各部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

新絳縣三泉人民政府2021年預算公開情況說明.xls