一、部門主要職責

　?。?）促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

　?。?）強化公共服務(wù)，著力改善民生。

　　（3）加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。

　?。?）推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。

　　二、部門預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置情況

　　在編人數(shù)39人，退休人員13人。

　　部門內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置如下：

　　（一）黨政機構(gòu)設(shè)置。萬安鎮(zhèn)黨政機構(gòu)設(shè)立行政機構(gòu)一個即黨政綜合辦公室，設(shè)組織、武裝、共青團、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計、計生、文秘、綜治、紀檢監(jiān)察、工勤等崗位。

　?。ǘ┦聵I(yè)機構(gòu)設(shè)置。萬安鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機構(gòu)4個，分別為新絳縣萬安鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣萬安鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理中心，新絳縣萬安鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心（內(nèi)設(shè)村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、文體廣電等崗位），新絳縣萬安鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。

　　三、部門預(yù)算收支情況說明

　　1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

　　2021年收入659.38萬元，2020年收入513.02萬元。與2020年相比增加。增加的原因主要是單位人員增加以及對村民委員會和村黨支部的補助增加。2021年支出659.38萬元，2020年支出513.02萬元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是單位人員增加以及對村民委員會和村黨支部的補助增加。

　　2、“三公經(jīng)費”預(yù)算

　　2021年度“三公經(jīng)費”預(yù)算1.5萬元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是節(jié)約開支。其中因公出國（境）費用0萬元，較上年預(yù)算持平，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人；公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平。

　　3、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2021年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.15萬元，較2020年預(yù)算增加。增加的原因主要是人員增加，支出增加。

　　4、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年新絳縣人民政府采購預(yù)算總額9.7萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算6.2萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3.5萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

　　6、項目支出績效目標情況

　　2021年度本部門共4個項目設(shè)定績效目標，共247萬元。

　　四、名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。新絳縣萬安鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表.xls