新絳縣龍興鎮(zhèn)人民政府

2021年預(yù)算公開情況說明

 

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

2、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展衛(wèi)生、科技、民政、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好扶貧、勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作。

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

4、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

5、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)72人，退休人員15人。內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，即龍興鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站、龍興鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算收支情況說明

1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入4039.99萬元，2020年收入4762.47萬元。與2020年相比減少。減少的原因主要是厲行節(jié)儉，壓縮一般性支出。2021年支出4039.99萬元，2020年支出4762.47萬元。與2020年相比單位支出總體減少。減少的原因主要是厲行節(jié)儉，壓縮一般性支出。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0.27萬元，與2020年預(yù)算有所減少。有所減少的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保本單位年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算持平，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.27萬元，較上年預(yù)算有所減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平0。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.50萬元，較2020年預(yù)算增加。增加的原因主要是對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助比上年度有所增加。

4、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年龍興鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額12.83萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.83萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.27萬元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

6、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2021年度本部門共13個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共3368.06萬元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

			預(yù)算公開表1
2021年預(yù)算收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	2021年	項(xiàng)目	2021年
一、一般公共預(yù)算	1,242.91	一般公共服務(wù)支出	636.79
二、納入預(yù)算管理的政府性基金	2,797.08	外交支出
三、財(cái)政專戶管理資金		國(guó)防支出
四、單位資金		公共安全支出
		教育支出
		科學(xué)技術(shù)支出
		文化旅游體育與傳媒支出
		社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.92
		社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		衛(wèi)生健康支出	28.01
		節(jié)能環(huán)保支出
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08
		農(nóng)林水支出	465.90
		交通運(yùn)輸支出
		資源勘探工業(yè)信息等支出
		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		金融支出
		援助其他地區(qū)支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	42.29
		糧油物資儲(chǔ)備支出
		災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		預(yù)備費(fèi)
		其他支出
		轉(zhuǎn)移性支出
		債務(wù)還本支出
		債務(wù)付息支出
		債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)	4,039.99	本年支出合計(jì)	4,039.99

						預(yù)算公開表2
2021年預(yù)算收入總表
						單位：萬元
項(xiàng)目		2021年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	本年收入合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金	財(cái)政專戶管理資金	單位資金
	合計(jì)	4,039.99	1,242.91	2,797.08
201	一般公共服務(wù)支出	636.79	636.79
03	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	636.79	636.79
01	行政運(yùn)行	531.71	531.71
02	一般行政管理事務(wù)	95.00	95.00
99	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	10.08	10.08
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.92	69.92
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	67.66	67.66
05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	67.66	67.66
27	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.26	2.26
01	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.76	1.76
02	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01
01	行政單位醫(yī)療	11.34	11.34
02	事業(yè)單位醫(yī)療	16.67	16.67
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08		2,797.08
08	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	2,797.08		2,797.08
01	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,797.08		2,797.08
213	農(nóng)林水支出	465.90	465.90
01	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	82.60	82.60
99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	82.60	82.60
07	農(nóng)村綜合改革	383.30	383.30
01	對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	11.30	11.30
05	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	372.00	372.00
221	住房保障支出	42.29	42.29
02	住房改革支出	42.29	42.29
01	住房公積金	42.29	42.29

				預(yù)算公開表3
2021年預(yù)算支出總表
				單位：萬元
項(xiàng)目		2021年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	4,039.99	671.93	3,368.06
201	一般公共服務(wù)支出	636.79
03	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	636.79
01	行政運(yùn)行	531.71	531.71
02	一般行政管理事務(wù)	95.00		95.00
99	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	10.08		10.08
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.92
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	67.66
05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	67.66	67.66
27	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.26
01	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.76	1.76
02	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	28.01
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01
01	行政單位醫(yī)療	11.34	11.34
02	事業(yè)單位醫(yī)療	16.67	16.67
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08
08	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	2,797.08
01	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,797.08		2,797.08
213	農(nóng)林水支出	465.90
01	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	82.60
99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	82.60		82.60
07	農(nóng)村綜合改革	383.30
01	對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	11.30		11.30
05	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	372.00		372.00
221	住房保障支出	42.29
02	住房改革支出	42.29
01	住房公積金	42.29	42.29

					預(yù)算公開表4
2021年財(cái)政撥款收支總表
					單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	金額
			小計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金
一、一般公共預(yù)算	1,242.91	一般公共服務(wù)支出	636.79	636.79
二、納入預(yù)算管理的政府性基金	2,797.08	外交支出
		國(guó)防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科學(xué)技術(shù)支出
		文化旅游體育與傳媒支出
		社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.92	69.92
		社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
		節(jié)能環(huán)保支出
		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08		2,797.08
		農(nóng)林水支出	465.90	465.90
		交通運(yùn)輸支出
		資源勘探工業(yè)信息等支出
		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		金融支出
		援助其他地區(qū)支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	42.29	42.29
		糧油物資儲(chǔ)備支出
		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		預(yù)備費(fèi)
		其他支出
		轉(zhuǎn)移性支出
		債務(wù)還本支出
		債務(wù)付息支出
		債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)	4,039.99	本年支出合計(jì)	4,039.99	1,242.91	2,797.08

				預(yù)算公開表5
2021年一般預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
項(xiàng)目		2021年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,242.91	671.93	570.98
201	一般公共服務(wù)支出	636.79	531.71	105.08
03	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	636.79	531.71	105.08
01	行政運(yùn)行	531.71	531.71
02	一般行政管理事務(wù)	95.00		95.00
99	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	10.08		10.08
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	69.92	69.92
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	67.66	67.66
05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	67.66	67.66
27	財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	2.26	2.26
01	財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.76	1.76
02	財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	0.50	0.50
210	衛(wèi)生健康支出	28.01	28.01
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	28.01	28.01
01	行政單位醫(yī)療	11.34	11.34
02	事業(yè)單位醫(yī)療	16.67	16.67
213	農(nóng)林水支出	465.90		465.90
01	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	82.60		82.60
99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	82.60		82.60
07	農(nóng)村綜合改革	383.30		383.30
01	對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助	11.30		11.30
05	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	372.00		372.00
221	住房保障支出	42.29	42.29
02	住房改革支出	42.29	42.29
01	住房公積金	42.29	42.29

		預(yù)算公開表6
一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)	備注
合計(jì)	671.93
工資福利支出	620.48
基本工資	241.87
津貼補(bǔ)貼	118.78
獎(jiǎng)金	8.12
績(jī)效工資	105.33
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	67.66
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	27.49
其他社會(huì)保障繳費(fèi)	3.12
住房公積金	42.29
其他工資福利支出	5.82
商品和服務(wù)支出	44.50
辦公費(fèi)	3.50
印刷費(fèi)	1.54
手續(xù)費(fèi)	0.10
水費(fèi)	0.20
電費(fèi)	1.70
郵電費(fèi)	1.00
取暖費(fèi)	1.50
差旅費(fèi)	0.10
工會(huì)經(jīng)費(fèi)	7.23
福利費(fèi)	8.46
其他交通費(fèi)用	19.17
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	6.95
退休費(fèi)	5.21
生活補(bǔ)助	1.46
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.10
獎(jiǎng)勵(lì)金	0.18

		預(yù)算公開表7
2021年政府性基金預(yù)算收入表
		單位:萬元
項(xiàng)目		政府性基金收入預(yù)算
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	2,797.08
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08
08	國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	2,797.08
01	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,797.08

				預(yù)算公開表8
2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
				單位:萬元
項(xiàng)目		2021年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	2,797.08		2,797.08
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	2,797.08		2,797.08
08	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,797.08		2,797.08
01	征地和拆遷補(bǔ)償支出	2,797.08		2,797.08

	預(yù)算公開表9
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表
	單位:萬元
項(xiàng)目	2021年預(yù)算數(shù)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	0.27
①公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.27
合計(jì)	0.27

	預(yù)算公開表10
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
	單位:萬元
單位名稱	2021年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	44.50
新絳縣龍興鎮(zhèn)人民政府	44.50

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
								預(yù)算公開11表
								單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出	政府經(jīng)濟(jì)分類		部門經(jīng)濟(jì)分類
支出功能分類科目編碼			科目名稱		科目編碼 （類、款）	科目名稱 (類、款)	科目編碼 （類）	科目名稱 （類）
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
223			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）
230			轉(zhuǎn)移性支出
			（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)）