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新絳縣泉掌鎮(zhèn)人民政府2020預(yù)算公開
發(fā)布日期：2020-05-21 14:57 來源： 新絳縣政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù)： 【字體：大 中 小】 打印本頁(yè)
新絳縣泉掌鎮(zhèn)人民政府
2020年預(yù)算公開情況說明
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。
（3）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。
（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
在編人數(shù)33人，退休人員6人。
內(nèi)設(shè)股室：（一）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。泉掌鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)立行政機(jī)構(gòu)一個(gè)即黨政綜合辦公室，設(shè)組織、武裝、共青團(tuán)、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計(jì)、計(jì)生、綜治、紀(jì)檢監(jiān)察等崗位。
（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。泉掌鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為泉掌鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心、泉掌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表
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2020年部門預(yù)算收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
517.14 |
一、經(jīng)費(fèi)支出 |
526.30 |
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二、政府性基金預(yù)算收入 |
9.16 |
二、撥出經(jīng)費(fèi) |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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三、其他支出 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
526.30 |
本年支出合計(jì) |
526.30 |
二、部門收入總表
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2020年部門預(yù)算收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
517.14 |
|
二、政府性基金預(yù)算收入 |
9.16 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
五、其他收入 |
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合計(jì) |
526.30 |
三、部門支出總表
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2020年部門預(yù)算支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
|
一、經(jīng)費(fèi)支出 |
526.30 |
|
二、撥出經(jīng)費(fèi) |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合計(jì) |
526.30 |
四、財(cái)政撥款收支總表
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2020年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算資金 |
政府性基金預(yù)算資金 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算資金 |
517.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
315.14 |
315.14 |
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|
二、政府性基金預(yù)算資金 |
9.16 |
二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
|
三、國(guó)防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
27.72 |
27.72 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
16.49 |
16.49 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.16 |
|
9.16 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
130.47 |
130.47 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
27.32 |
27.32 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
526.30 |
本年支出合計(jì) |
526.30 |
517.14 |
9.16 |
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五、一般公共預(yù)算支出表
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2020年一般公共預(yù)算支出情況表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目 |
功能分類 科目編碼 （類、款、項(xiàng)） |
項(xiàng)目名稱 |
2020年預(yù)算數(shù) |
備注 |
|
一、一般公共服務(wù) |
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315.14 |
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|
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
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314.54 |
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行政運(yùn)行 |
2010301 |
應(yīng)發(fā)工資 |
222.78 |
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2010301 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
4.11 |
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2010301 |
商品和服務(wù)支出 |
7.59 |
|
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2010301 |
失業(yè)保險(xiǎn) |
1.21 |
|
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2010301 |
工傷保險(xiǎn) |
0.35 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
2010302 |
辦公經(jīng)費(fèi) |
27.49 |
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2010302 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.8 |
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2010302 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.9 |
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2010302 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.11 |
|
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2010302 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.4 |
|
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2010302 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10.5 |
|
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2010302 |
其他工資福利支出 |
13.6 |
|
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2010302 |
設(shè)備購(gòu)置 |
2.2 |
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2010302 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾自治性組織補(bǔ)貼 |
11.5 |
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機(jī)關(guān)服務(wù) |
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|
專項(xiàng)服務(wù) |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
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|
政務(wù)公開審批 |
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信訪事務(wù) |
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參事事務(wù) |
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|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
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其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
2010399 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助 |
7 |
|
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
|
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|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
0.6 |
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|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
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|
專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
|
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|
事業(yè)運(yùn)行 |
|
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|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
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組織事務(wù) |
2013202 |
農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
0.6 |
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|
行政運(yùn)行 |
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|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
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|
行政運(yùn)行 |
2080505 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) |
27.72 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
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|
機(jī)關(guān)服務(wù) |
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綜合業(yè)務(wù)管理 |
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|
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
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|
就業(yè)管理事務(wù) |
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社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
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|
信息化建設(shè) |
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
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|
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
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|
公共衛(wèi)生 |
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|
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) |
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|
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
|
|
|
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|
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
|
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|
|
精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
|
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|
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) |
|
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|
采供血機(jī)構(gòu) |
|
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|
|
|
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
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|
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
|
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|
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
2100409 |
新型冠狀病毒防控經(jīng)費(fèi) |
5 |
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突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
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|
其他公共衛(wèi)生支出 |
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中醫(yī)藥 |
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中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) |
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|
其他中醫(yī)藥支出 |
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計(jì)劃生育事務(wù) |
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計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
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|
計(jì)劃生育服務(wù) |
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|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
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|
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|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
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行政單位醫(yī)療 |
2101101 |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
10.62 |
|
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2101101 |
生育保險(xiǎn) |
0.87 |
|
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事業(yè)單位醫(yī)療 |
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|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
|
|
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|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
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|
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
城白線占地補(bǔ)償 |
9.16 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
農(nóng)村綜合改革 |
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|
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 |
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|
國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助 |
|
|
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|
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
2130705 |
村級(jí)管理費(fèi) |
54.69 |
|
|
|
2130705 |
村兩委干部報(bào)酬 |
75.78 |
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|
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
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|
農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 |
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|
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
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十九、住房保障支出 |
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保障性安居工程支出 |
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廉租住房 |
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沉陷區(qū)治理 |
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|
棚戶區(qū)改造 |
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少數(shù)民族地區(qū)游牧民定居工程 |
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|
農(nóng)村危房改造 |
2210105 |
貧困戶危房改造 |
10 |
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|
公共租賃住房 |
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|
保障性住房租金補(bǔ)貼 |
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|
其他保障性安居工程支出 |
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|
住房改革支出 |
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住房公積金 |
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提租補(bǔ)貼 |
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|
|
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
|
|
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|
公有住房建設(shè)和維修改造支出 |
|
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住房公積金管理 |
2210201 |
住房公積金 |
17.32 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
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|
年初預(yù)留 |
|
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其他支出 |
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六、一般公共預(yù)算基本支出表
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2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表 |
||||||
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單位：萬(wàn)元 |
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|
功能分類 |
合計(jì) |
政府經(jīng)濟(jì)分類 |
部門經(jīng)濟(jì)分 科目編碼 （類、款) |
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科目編碼 （類、款、項(xiàng)） |
科目名稱 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 （工資福利支出） |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 （商品和服務(wù)支出） |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
||
|
2010301 |
應(yīng)發(fā)工資 |
222.78 |
222.78 |
|
|
30101 |
|
2080501 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) |
27.72 |
27.72 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
10.62 |
10.62 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
住房公積金 |
17.32 |
17.32 |
|
|
30113 |
|
2080701 |
失業(yè)保險(xiǎn) |
1.21 |
1.21 |
|
|
30112 |
|
2080702 |
工傷保險(xiǎn) |
0.35 |
0.35 |
|
|
30112 |
|
2101101 |
生育保險(xiǎn) |
0.87 |
0.87 |
|
|
30112 |
|
2010301 |
離退休取暖費(fèi) |
2.3 |
|
|
2.3 |
30301 |
|
2010301 |
獨(dú)生子女 |
0.06 |
|
|
0.06 |
30309 |
|
2010301 |
遺屬生活補(bǔ)助 |
1.54 |
|
|
1.54 |
30305 |
|
2010301 |
女職工衛(wèi)生費(fèi) |
0.21 |
|
|
0.21 |
30309 |
|
2010301 |
公用經(jīng)費(fèi) |
5.76 |
|
5.76 |
|
30201 |
|
2010301 |
福利費(fèi) |
0.1 |
|
0.1 |
|
30229 |
|
2010301 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.73 |
|
1.73 |
|
30228 |
|
|
合計(jì) |
292.57 |
280.87 |
7.59 |
4.11 |
|
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
|
新絳縣2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|
單位名稱：泉掌鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
|
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合 計(jì) |
1.11 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
1.11 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.11 |
|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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備注： 1、本表數(shù)據(jù)反映部門用當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況。當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款包括年初預(yù)算數(shù)和執(zhí)行中預(yù)計(jì)追加數(shù)。 2、因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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八、政府性基金預(yù)算支出表
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2020年部門預(yù)算政府性基金支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府經(jīng)濟(jì)分類 |
部門經(jīng)濟(jì)分類 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 （類、款） |
科目名稱 (類、款) |
科目編碼 （類） |
科目名稱 （類） |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9.16 |
9.16 |
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2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
9.16 |
9.16 |
50305 |
土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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214 |
交通運(yùn)輸支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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215 |
資源勘探信息等支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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229 |
其他支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出 |
政府經(jīng)濟(jì)分類 |
部門經(jīng)濟(jì)分類 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 （類、款） |
科目名稱 (類、款) |
科目編碼 （類） |
科目名稱 （類） |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
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（細(xì)化至“項(xiàng)”級(jí)） |
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第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、2020年預(yù)算收入、支出比2019年增減變化情況
2020年收入526.3萬(wàn)元，2019年收入389.71萬(wàn)元，與2019年相增加。增加的原因主要是對(duì)人員增加及辦公設(shè)施的維修改善相應(yīng)撥款。
2020年支出526.3萬(wàn)元，2019年支出389.71萬(wàn)元，與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員增加及辦公設(shè)施的維修改善。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算
2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算1.11萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。持平的原因主要是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，節(jié)約資金。。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79.09萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加。增加的原因主要是2019年人員增加4人，辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、政府采購(gòu)安排情況
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16.47萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.23萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.56萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)216.93萬(wàn)元，其中：共有車輛1輛（領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障0輛，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。
六、預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年度本部門整體績(jī)效目標(biāo)224.57萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出224.57萬(wàn)元，共設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)6個(gè)項(xiàng)目，共224.57萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
