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新絳縣古交鎮(zhèn)人民政府2020年預算公開情況說明
發(fā)布日期：2020-05-21 18:33 來源： 新絳縣政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù)： 【字體：大 中 小】 打印本頁
新絳縣古交鎮(zhèn)人民政府2020年預算公開情況說明
第一部分 概況
一、部門主要職責
（1）促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
（2）強化公共服務，著力改善民生。
（3）加強社會治理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。
（4）推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。
（5）配合縣直部門履行好：①加強資金管理，合理使用經(jīng)費；②切實關(guān)注民生，做好優(yōu)撫工作；③優(yōu)化資源配置，發(fā)展教衛(wèi)事業(yè)；④改善基礎設施，加快村鎮(zhèn)建設；⑤排查事故隱患，確保安全生產(chǎn)；⑥統(tǒng)籌其他工作，促進全面提高等職能。
二、部門預算單位機構(gòu)設置情況
在編人數(shù)46人，退休人員10人。
內(nèi)設股室：（1）設黨政機構(gòu)1個。設組織、武裝、共青團、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計、計生、林業(yè)、農(nóng)機、水利、農(nóng)科、綜治、紀檢監(jiān)察、工勤等崗位。（2）設事業(yè)機構(gòu)3個，分別為新絳縣古交鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣古交鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理中心，新絳縣古交鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務中心。
第二部分 2020年度部門預算報表
一、部門收支總表
|
2020年部門預算收支總表 |
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單位：萬元 |
|||
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收 入 |
支 出 |
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|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|
一、一般公共預算收入 |
723.78 |
一、經(jīng)費支出 |
2050.93 |
|
二、政府性基金預算收入 |
1327.15 |
二、撥出經(jīng)費 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
2050.93 |
本年支出合計 |
2050.93 |
二、部門收入總表
|
2020年部門預算收入總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
金額 |
|
一、一般公共預算收入 |
723.78 |
|
二、政府性基金預算收入 |
1327.15 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、其他收入 |
|
|
合計 |
2050.93 |
三、部門支出總表
|
2020年部門預算支出總表 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
金額 |
|
一、經(jīng)費支出 |
2050.93 |
|
二、撥出經(jīng)費 |
|
|
三、其他支出 |
|
|
合計 |
2050.93 |
四、財政撥款收支總表
|
2020年部門預算財政撥款收支總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
|||
|
小計 |
一般公共預算資金 |
政府性基金預算資金 |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
|||
|
一、一般公共預算資金 |
723.78 |
一、一般公共服務支出 |
723.78 |
723.78 |
|
|
|
二、政府性基金預算資金 |
1327.15 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算資金 |
|
三、國防支出 |
|
|
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
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|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1327.15 |
|
1327.15 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
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|
十三、交通運輸支出 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
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|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
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|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2050.93 |
本年支出合計 |
2050.93 |
723.78 |
1327.15 |
|
五、一般公共預算支出表
|
2020年一般公共預算支出情況表 |
||||
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|
支出項目 |
功能分類 |
項目名稱 |
2019年預算數(shù) |
備注 |
|
一、一般公共服務 |
|
|
491.19 |
|
|
行政運行 |
2010301 |
工資福利支出 |
391.36 |
|
|
2010301 |
商品和服務支出 |
10.56 |
|
|
|
2010301 |
對個人和家庭的補助支出 |
8.24 |
|
|
|
一般行政管理事務 |
2010302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
71.5 |
|
|
機關(guān)服務 |
2010399 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)食堂補助 |
8.6 |
|
|
一般行政管理事務 |
2013202 |
農(nóng)村黨員教育培訓經(jīng)費 |
0.93 |
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
5.00 |
|
|
重大公共衛(wèi)生專項 |
2100409 |
新型冠狀病毒防控經(jīng)費 |
5.00 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
1327.15 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
2120801 |
城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化填埋項目占地補償 |
119.00 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
2120801 |
北王馬物流園占地補償 |
165.00 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
2120801 |
旅游路占地補償 |
25.77 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
2120801 |
臨夏線新絳縣過境段改線工程（古交段）占地補償 |
986.53 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
2120801 |
108國道綠化占地補償 |
30.85 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
208.59 |
|
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
2130705 |
村級管理費 |
79.72 |
|
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
2130705 |
村級管理費 |
128.87 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
19.00 |
|
|
農(nóng)村危房改造 |
2210105 |
農(nóng)村四類對象房屋鑒定費 |
19.00 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
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|
|
二十三、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
|
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|
|
二十五、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
二十六、其他支出 |
|
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|
六、一般公共預算基本支出表
|
2020年一般公共預算基本支出明細表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類 |
合計 |
政府經(jīng)濟分類 |
部門經(jīng)濟分 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
機關(guān)工資福利支出 |
機關(guān)商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
||
|
2010301 |
工資支出 |
307.49 |
307.49 |
|
|
30201 |
|
2080505 |
財政補貼養(yǎng)老保險 |
40.02 |
40.02 |
|
|
30108 |
|
2101101 |
財政補貼醫(yī)療保險 |
15.33 |
15.33 |
|
|
30110 |
|
2010301 |
財政補貼失業(yè)保險 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30112 |
|
2010301 |
財政補貼工傷保險 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30112 |
|
2011101 |
財政補貼生育保險 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30110 |
|
2210201 |
財政補貼住房公積金 |
25.02 |
25.02 |
|
|
30113 |
|
2010301 |
商品和服務支出 |
7.92 |
|
7.92 |
|
30201 |
|
2010301 |
商品和服務支出 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30228 |
|
2010301 |
商品和服務支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30229 |
|
2010301 |
對個人和家庭補助支出（獨生子女費） |
0.36 |
|
|
0.36 |
30305 |
|
2010301 |
對個人和家庭補助支出（女職工費） |
0.47 |
|
|
0.47 |
30305 |
|
2010301 |
對個人和家庭補助支出（生活補助） |
4.10 |
|
|
4.10 |
30305 |
|
2010501 |
對個人和家庭補助支出（離退休取暖費） |
3.31 |
|
|
3.31 |
30302 |
|
|
合計 |
410.16 |
391.36 |
10.56 |
8.24 |
|
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
|
2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 |
||
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
本年預算數(shù) |
備注 |
|
三公經(jīng)費小計 |
2 |
|
|
1、因公出國（境）費用 |
0 |
|
|
2、公務接待費 |
0 |
|
|
3、公務用車費 |
2 |
|
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
2 |
|
|
（2）公務用車購置費 |
|
|
八、政府性基金預算支出表
|
2020年部門預算政府性基金支出表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年收入 |
本年支出 |
政府經(jīng)濟分類 |
部門經(jīng)濟分類 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1327.15 |
1327.15 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化填埋項目占地補償 |
119.00 |
119.00 |
59908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
2120801 |
項目支出 |
||
|
2120801 |
北王馬物流園占地補償 |
165.00 |
165.00 |
59908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
2120801 |
項目支出 |
||
|
2120801 |
旅游路占地補償 |
25.77 |
25.77 |
59908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
2120801 |
項目支出 |
||
|
2120801 |
臨夏線新絳縣過境段改線工程（古交段）占地補償 |
986.53 |
986.53 |
59908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
2120801 |
項目支出 |
||
|
2120801 |
108國道綠化占地補償 |
30.85 |
30.85 |
59908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
2120801 |
項目支出 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
|
||
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
|
2020年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出 |
政府經(jīng)濟分類 |
部門經(jīng)濟分類 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
||
|
223 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
||
|
230 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
|
（細化至“項”級） |
|
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、2020年預算收入、支出比2019年增減變化情況
2020年收入2050.93萬元，2019年收入814.05萬元。與2019年相比增加1236.88萬元。2020年支出2050.93萬元，2019年支出814.05萬元。與2019年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是征地拆遷補償。
二、“三公經(jīng)費”預算
2020年度“三公經(jīng)費”預算2萬元，與2019年預算有所減少。有所減少的原因是認真貫徹落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，確保本單位年度“三公”經(jīng)費預算總規(guī)模比上年只減不增。其中公務用車運行維護費2萬元，較上年預算有所減少。
三、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算71.5萬元，較2019年預算增加。增加的原因主要是單位人員增加。
四、政府采購安排情況
2020年政府采購預算總額22.4萬元，其中，政府采購貨物預算12.45萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算9.95萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛1輛（領(lǐng)導公務用車保障0輛，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛）。
六、預算績效情況說明
2020年度本部門整體績效目標2050.93萬元，其中基本支出410.16萬元，項目支出1640.77萬元，共設定項目績效目標5個項目，共1640.77萬元。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置反映機關(guān)和參公事業(yè)單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
